Контакт-центр: 8-800-220-0-220 Звонок бесплатный из любой точки России

Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердил бизнес-план Общества на 2020 год

09.01.2020 13:48

31 декабря 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (бренд «Россети Центр и Приволжье»), на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2020 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 гг.

Бизнес-план на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы предусматривают реализацию проектов концепции «Цифровая трансформация», мероприятия по обеспечению ежегодного снижения удельных операционных расходов не менее чем на 2% от уровня предыдущего отчетного года, получение положительного финансового результата на весь плановый период.

Основные показатели бизнес-плана на 2020 г. (в млн рублей, если не указано иное):

Показатель

2020

план

2019

ож. факт

Изменение, %

Выручка от реализации продукции, товаров, услуг, в т.ч.

99 489

96 149

+3,5

от услуг по передаче электроэнергии

96 527

94 242

+2,4

от услуг по технологическому присоединению

2 001

995

+101,1

от прочих видов деятельности

962

912

+5,5

Себестоимость

84 860

82 590

+2,7

EBITDA

21 554

19 458*

+10,8

- рентабельность,%

21,7

20,2

1,5 п.п.

Чистая прибыль

8 028

7 086*

+13,3

- рентабельность,%

8,1

7,4

+0,7 п.п.

Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч

47 059

47 016

+0.1

Потери электроэнергии, млн кВт·ч

3 840

4 223

-9,1

Потери электроэнергии, %

7,24

7,93

-0,69 п.п.

Финансирование инвестиционной программы, с НДС

17 072

19 487

-12,4

Стоимость чистых активов

61 961

55 773

+11,1

* без учета создания внеплановых резервов.

Плановая выручка в 2020 году увеличивается от прогнозного показателя за 2019 год на 3 340 млн руб. (на 3,5%).

Основную часть выручки Общества традиционно составляет выручка от услуг по передаче электроэнергии, в 2020 году ее доля в совокупном объеме выручки прогнозируется на уровне 97,0% (96 527 млн рублей). Выручка от выполнения услуг по технологическому присоединению составит 2,0% (2 001 млн рублей) общей выручки, выручка от сдачи имущества в аренду и от прочих видов деятельности – 1,0% (962 млн рублей).

Рост выручки от выполнения услуг по передаче электрической энергии в 2020 году относительно прогноза 2019 года на 2,4% обусловлен прогнозным изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2020 года

В соответствии с планом в 2020 году объем оказания услуг по передаче электрической энергии (полезный отпуск электрической энергии («котловой»)) составит 47 059 млн кВт*ч, и существенно не изменится относительно прогнозных значений 2019 года (с учетом факта 9 месяцев).

Плановые расходы, относимые на себестоимость (включая управленческие и коммерческие расходы) в 2020 году составят 84 860 млн рублей. Увеличение показателя на 2,7% от предыдущего года в основном обусловлено увеличением стоимости электроэнергии на компенсацию потерь, регулируемых услуг, оказываемых Обществу сетевыми организациями, индексацией заработной платы промышленно-производственному персоналу.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2020 год составляет 17 072 млн руб. (финансирование с НДС).

Стоимость чистых активов на конец 2020 года планируются в размере 61 961 млн руб. По сравнению с прогнозируемой величиной показателя на 31.12.2019 увеличение размера стоимости чистых активов составит 6 188 млн руб.

Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2020 года запланирована в размере 8 028 млн руб. и в 2021-2024 гг. имеет положительную динамику.